2017年的收入多计了，在2018年调整怎么调

惠心一笑 追问

2018-12-20 18:37

请教下，分录怎么做，谢谢

bamboo老师 解答

2018-12-20 18:39

借：以前年度损益调整  
      应交税费——应交增值税——销项税额   
贷：应收账款

惠心一笑 追问

2018-12-20 19:40

你好，我用的是金碟软件，分录这样做利润表本年累计数不对，请问老师这怎么处理，谢谢。

bamboo老师 解答

2018-12-20 19:46

再做一笔分录 
借：利润分配——未分配利润 
贷：以前年度损益调整  
这样你再看看

惠心一笑 追问

2018-12-20 19:48

谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-12-20 19:50

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利