应付工资17你那年末余额在借方20万，因没计提，18你怎么处理好，直接补分录：借未分配20万，贷应付工资20万吗

繁 华 追问

2018-05-05 16:38

还有老师，银行17年的发生额遗漏做了，怎么办啊，难道要一笔一笔去查吗

邹老师 解答

2018-05-05 16:46

你好，是的，需要去查明遗漏的具体是什么业务，然后把相应分录补齐的

繁 华 追问

2018-05-05 16:49

老师，汇算清缴之后调整也没关系吧？另外弱弱的问下老师，能不能直接进未分配？

邹老师 解答

2018-05-05 16:51

你好，没有关系的，需要看是什么业务，不一定影响损益的，而且涉及损益的 应当通过以前年度损益调整来核算，而不是直接通过未分配利润调整的

繁 华 追问

2018-05-05 16:59

邹老师，那我还是得一笔一笔地去核对，倒底哪些做进了哪些没做进，涉及损益类的就做以前年度调整，收付的就直接做收付，是这样吧老师

邹老师 解答

2018-05-05 19:58

你好，是的，思路是这样的

繁 华 追问

2018-05-05 19:59

好的谢谢邹老师，

邹老师 解答

2018-05-05 20:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢