有几批货4月份就发给顾客（并且4月份供应商的票也还没有来给我们）.5月份才开票给顾客，这样我是要看供应商的开票是16%还是17%，还是我直接按17%开票

有几批货4月份就发给顾客（并且4月份供应商的票也还没有来给我们）.5月份才开票给顾客，这样我是要看供应商的开票是16%还是17%，还是我直接按17%开票

答： 你好，你款没收回来就只能按16%开票。

采购4月份签的合同是17%的税率，5月份发的货，对方应该给我们开17%还是16%的税率？ 这批货我们采购的销售给客户，客户合同是1月份签的，我们才发货，客户也是向我们要17%的发票，现在我们供应商不给开17%的发票

答： 您好！其实建议现在都按16%来处理。但是实际按哪个，双方商量。比较开了17%的处理起来也很麻烦

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是做电商的，顾客在我们系统这下单，我们再把单子转给供应商去发货给顾客。 我们已收到顾客货款，但我们还没给供应商结算货款 供应商也没给我们开票。这种情况 如何记账

答： 在这种情况下，应该按照“销货入账”的原则来记账。首先，根据顾客缴交的货款，记录一笔"银行存款"，金额为收到的货款；然后，根据供应商发出的商品，记录一笔"应收账款"，金额为商品的总价值；再次，根据顾客支付的货款，记录一笔"销货收入"，金额为顾客支付的货款；最后，根据供应商发出的商品，记录一笔"应付账款"，金额为商品的总价值。因此，最后的记账结果应该是：银行存款：1000 元；应收账款：1200 元；销货收入：1000 元；应付账款：1200 元；销货入账：1000 元。