我这个月认证了一张发票是不能抵扣的，发票金额是67873.79，税额是2036.21，但是我报税的时候没有做进项转出，那报表显示的进项是不是2036.21，这个是员工宿舍用的热水器和空调来的，是员工福利来的，所以不抵扣的，但到了我录入固定资产卡片的时候，是按含税金额录入的，那凭证录入的时候也是含税的呀，所以在金碟的账上在没有了进项的金额，但是报表上又有显示，申报表的进项和金额的进项就对不上，我的凭证该怎么做？

这个月认证了一张发票是不能抵扣的，发票金额是67873.79，税额是2036.21，但是我报税的时候没有做进项转出，那报表显示的进项是不是2036.21，这个是员工宿舍用的热水器和空调来的，是员工福利来的，所以不抵扣的，但到了我录入固定资产卡片的时候，是按含税金额录入的，那凭证录入的时候也是含税的呀，所以在金碟的账上在没有了进项的金额，但是报表上又有显示，申报表的进项和金额的进项就对不上，我的凭证该怎么做？

答： 借：应交税费-应交增值税-进项税额2036.21 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出2036.21

我这个月认证了一张发票是不能抵扣的，发票金额是67873.79，税额是2036.21，但是我报税的时候没有做进项转出，那报表显示的进项是不是2036.21，这个是员工宿舍用的热水器和空调来的，是员工福利来的，所以不抵扣的，但到了我录入固定资产卡片的时候，是按含税金额录入的，那凭证录入的时候也是含税的呀，所以在金碟的账上在没有了进项的金额，但是报表上又有显示，那不是申报表的进项不是和金额的进项对不上吗？

答： 你好，坑定会造成不一致的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我这个月认证了一张发票是不能抵扣的，发票金额是67873.79，税额是2036.21，但是我报税的时候没有做进项转出，那报表显示的进项是不是2036.21，这个是员工宿舍用的热水器和空调来的，是员工福利来的，所以不抵扣的，但到了我录入固定资产卡片的时候，是按含税金额录入的，那凭证录入的时候也是含税的呀，所以在金碟的账上在没有了进项的金额，但是报表上又有显示，申报表的进项和金额的进项就对不上，我的凭证该怎么做？

答： 你好！下个月做进项税转出就可以