老师 认证不抵扣的数据 在附表二怎么填写呢

Lily 追问

2024-08-08 16:28

这个月我想把7月份的发票认证完  但是按照税负我又不想抵扣那么多  报销怎么填写呢

郭老师 解答

2024-08-08 16:29

你好，你认证了多少？需要填写多少？不可以抵扣一部分

Lily 追问

2024-08-08 16:29

我看附表二直接带出来我认证的数据   如果我按照认证的发票申报  税负率有点偏低

郭老师 解答

2024-08-08 16:29

你不想抵扣那些，那你就别认证，你需要抵扣哪张发票？你认证哪张？

Lily 追问

2024-08-08 16:30

那前期留底税额这个金额是什么来的

郭老师 解答

2024-08-08 16:30

你好，之前月份进项大于销项的那一部分。

Lily 追问

2024-08-08 16:30

上期留底税额  这个数据是怎么产生的

郭老师 解答

2024-08-08 16:31

之前月份进项大于销项的一部分

假设进项是100，销项是80，那20就是留底。

Lily 追问

2024-08-08 16:33

附表二有个前期认证且本期申报抵扣  这个数据又是怎么取数的呢

郭老师 解答

2024-08-08 16:37

你好，这个是辅导期纳税人当月认证了，当月不允许抵扣。填写到本期认证，但不允许抵扣的地方。然后下一个月税务局比对通过之后，在填写前期认证，本月抵扣。

Lily 追问

2024-08-08 16:40

哦 哦  懂了  也就是我抵扣多少勾选多少

郭老师 解答

2024-08-08 16:41

对的是的，底抵扣不完的在刘迪

Lily 追问

2024-08-08 16:50

老师  比如说通行费  我觉得金额小  张数多   我想不抵扣  在系统里做不抵扣勾选  后面有没有什么风险呢

郭老师 解答

2024-08-08 16:54

没风险

不抵扣，这个没有关系。