送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-10 10:06

不能,你要是现在不认证申报抵扣后续多半就不能抵扣了,你最好是正常填写那可以留底,要不后面不能留底了

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:12

我需要填哪几栏啊?

maize老师 解答

2019-05-10 10:13

只能填写在本期认证本期申报抵扣第2个月会自动留底

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:17

可是  我填完26和35栏后    1和3就自动出来数据了   怎么3会出来数据   不是2呢

maize老师 解答

2019-05-10 10:18

你截图你申报表吧,给我看下附表2

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:23

maize老师 解答

2019-05-10 10:25

你的第2行不能填写么,为啥填写在第3行了你们是辅导期么

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:29

是自动出来的

maize老师 解答

2019-05-10 10:33

你这个发票是几时认证的,是3月认证么,不是4月认证么

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:34

4月份认证的

maize老师 解答

2019-05-10 10:34

那这个显示不对,你问下你税局为啥显示不是本期认证本期申报抵扣

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:35

我如果只填写35栏的话就显示本期认证本期抵扣

maize老师 解答

2019-05-10 10:37

不是,是显示在第2行才行26行应该是没有才可以

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:38

是的!26行没有的话,就显示2行了

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:39

可是我不想在本期抵扣呢!该怎么填写啊

maize老师 解答

2019-05-10 10:40

我上面说了,你要是不想这个时候抵扣后面也不能留底抵扣了,你可以抵扣多进项税额留底啊

小丽右耳 追问

2019-05-10 10:44

嗯嗯!也就是认证了就要抵扣呀!那为什么还要有认证未申报抵扣这一说啊

maize老师 解答

2019-05-10 10:47

这个需要问下税局那边为啥这么设计,但是之前有学员也是填写错误后面没留底,这个税局就不让抵扣了

小丽右耳 追问

2019-05-10 11:15

哦哦

maize老师 解答

2019-05-10 16:07

满意请给五星好评,谢谢

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不能,你要是现在不认证申报抵扣后续多半就不能抵扣了,你最好是正常填写那可以留底,要不后面不能留底了
2019-05-10 10:06:47
你好,填写在附表二进项税额转出栏次
2020-11-18 18:01:38
您好 请问您已经勾选提交确认了么?
2020-05-03 14:30:02
不需要,只需要填写一次就可以,不要重复转出
2020-10-29 13:54:25
你好,申请统计之后还有确认签名
2020-04-07 16:08:08
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