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飘雪
于2019-07-18 11:03 发布 830次浏览
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-18 11:04
认证了就计入申报表了 必须抵扣 除非你做转出 但是没必要
飘雪 追问
2019-07-18 11:12
附表二中有一行,当月认证相符且本期未申报抵扣
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你好,进项税当月认证不抵扣,可以留在次月抵扣吗,在附表二中什么地方填写呢?
答: 认证了就计入申报表了 必须抵扣 除非你做转出 但是没必要
老师,请问一下,本期认证相符的进项票但不抵扣,留在下期抵扣,这个数据应填在附表二的哪一栏
答: 你好,是什么原因导致本期认证不抵扣,放到下期抵扣呢?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
高铁飞机可做进项抵扣,需要做认证吗,直接填附表二就行吗
答: 不能勾选,直接填附表二就行
当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额*10%,当期可抵扣进项税额就是当期认证的进项吗?如果当期没有认证进项附表二不填,就不用填附表四的加计抵减表吗?与留底税额没有关系吧
讨论
外贸出口企业,进项发票认证后,填附表二时,是填在待抵扣进项税本期认证相符但未申报抵扣,还是填在进项税额转出免税项目用?
附表二只填写认证的进项票,那么第三项的待抵扣进项税额是什么意思
进项发票待认证进项后付记账联,后面认证后的分录需要附进项抵扣联吗还是附税务局认证通过清单?
12月的进项专票在1月认证了,但是申报的时候忘记在附表3填写,就为抵扣,现在2月我要抵扣怎么办,填不上去了
轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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飘雪 追问
2019-07-18 11:12