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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-17 16:26

你好 
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税 
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款 
借；利润分配——未分配利润  贷；以前年度损益调整

风里的梦 追问

2018-05-17 16:47

老师：再问一下我是5月进行汇缴的，以上这三步都是在18年5月做帐对吧

邹老师 解答

2018-05-17 16:50

你好，是的，在实际补税的月份做这个账务处理

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