5月补开4月发票，将17开成了16个点，现在又过了15号报税期，该怎么处理？？

Yvette 追问

2018-05-21 08:50

但是对方公司已经申报在了4月， 
要求我们重开17的票

张艳老师 解答

2018-05-21 08:51

对方也申报不了4月份的进项税额啊？

Yvette 追问

2018-05-21 09:03

那请问现在这张16点的到下个月再正常申报，那我怎么给客户重开17？

张艳老师 解答

2018-05-21 09:04

1、您可以再开17%的发票的，但会不会重复开票了啊？ 
          2、现在开17%是要缴纳税收滞纳金的。您4月份有没有就此业务申报为未开票收入啊？

Yvette 追问

2018-05-21 09:11

没有

Yvette 追问

2018-05-21 09:11

不可以重复开票吧？

Yvette 追问

2018-05-21 09:14

现在开17%的话就要缴纳17全额税款和滞纳金吗

张艳老师 解答

2018-05-21 09:16

可以重复开票，只是您公司要多缴纳增值税 
现在开具17%的发票要缴纳增值税和滞纳金的。 
如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

Yvette 追问

2018-05-21 09:22

好的，请问重复开票的后会不会涉及红字对冲，需要对方公司开具证明之类得？

Yvette 追问

2018-05-21 09:22

可是不是都过了15号申报期吗，我怎么开17%的发票？

张艳老师 解答

2018-05-21 09:27

1、如果对方已经认证的话，需要对方申请开具红字发票信息申请表。如果对方没有认证的话，您公司需要申请红字发票信息申请表，然后开具红字发票。 
2、过了15日也可以开具17%的发票，自己手工更改税率就可以了。只是需要缴纳滞纳金。

Yvette 追问

2018-05-21 09:33

您说的第2种情况是否需要到门票申报，缴纳全额税款和滞纳金，是否会影响公司信誉度这些？

Yvette 追问

2018-05-21 09:40

而且能正常抵扣进项吗？

张艳老师 解答

2018-05-21 09:41

需要到税局缴纳滞纳金的。会影响到公司税收信用评级的。具体情况，建议您咨询一下专管员。

Yvette 追问

2018-05-21 09:41

好的，谢谢您～

张艳老师 解答

2018-05-21 09:47

不客气的，祝您学习愉快，请您给予五星好评，谢谢您！！

Yvette 追问

2018-05-21 10:05

老师，您好，我想请问如果一个公司基本没有业务往来，也没去缴税，但是每个月又有帮人缴社保，现在要怎么处理？

张艳老师 解答

2018-05-21 10:06

帮人代缴社保，也是需要做工资的，只是工资的钱数不给对方而已。 
建议您就此问题，单独进行提问。感谢您对会计学堂的关注。

Yvette 追问

2018-05-21 10:10

请问该如何做？

张艳老师 解答

2018-05-21 10:11

单独发起一个问题，会有更擅长此问题的老师帮您解答。感谢您对会计学堂的关注。

Yvette 追问

2018-05-21 10:12

喔，好的，谢谢您

张艳老师 解答

2018-05-21 10:14

不客气的，祝您学习愉快，请您给予五星好评，谢谢您！！