工资表里有一个人实际是没有社保的，但是工资表里体现了代扣个人社保的那部分。跟实际的社保扣款单子不一样。就是差一个人的数，该怎么做分录。

鲍児???? 追问

2018-05-24 18:07

是这样直接做个相反的分录吗？

鲍児???? 追问

2018-05-24 18:07

那个税就不用调了吧

江老师 解答

2018-05-24 18:08

直接做相反的分录。个税正常的是应调增的。就是不能扣个税税前列支的数据，这个个税应会增加，不过个税增加的数据不多。

鲍児???? 追问

2018-05-24 18:13

那是在做汇算清缴的时候调增呗，x看着就做一笔相反的分录就可以了？

江老师 解答

2018-05-24 18:14

是的，做一笔相反的分录处理

鲍児???? 追问

2018-05-24 18:32

好，谢谢

江老师 解答

2018-05-24 19:11

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