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工资表里有一个人实际是没有社保的，但是工资表里体现了代扣个人社保的那部分。跟实际的社保扣款单子不一样。就是差一个人的数，该怎么做分录。
鲍児????
于2018-05-24 17:43 发布 2485次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2018-05-24 17:57
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工资表里有一个人实际是没有社保的，但是工资表里体现了代扣个人社保的那部分。跟实际的社保扣款单子不一样。就是差一个人的数，该怎么做分录。
答： 这个没有社保，就是工资中就不能体现扣社保。这个需要冲销
交社保个人部分跟工资个人扣社保部分数额不一样，应该怎么做分录，社保单上是14000，但工资上是12610，社保个人已做分录，工资这边我要怎么做个人社保的会计分录，先做缴纳社保的分录了，但个人社保那里是14000，但到发工资时工资上扣的社保确是12000，这样我要怎么做分录，社保分录那里个人的我要改成12000吗
答： 您好！分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。 一、企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款
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