送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-11-13 20:24

您好,税收分类简称应该选:建筑服务。因为我们是装修,这是建筑大类

Totoro 追问

2024-11-13 20:28

好的,我这样开可以吗:*建筑服务*装修服务费

Totoro 追问

2024-11-13 20:30

公司是小规模纳税人,现在销售收入季度不超过30万可以免增值税吗?那我开票的时候是否享受零税率那里是不是应该点:“是”这个选项,开票的税率选择0%呢?

廖君老师 解答

2024-11-13 20:32

您好,不行,不是0税率,要开1%普票,季度不达到30万就是免税的,是把账上的增值税结转
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入

Totoro 追问

2024-11-13 20:35

老师的意思是开票开1%的税率,等报增值税纳税申报表的时候季度不到30万就会自动享受免税政策,然后做账的时候把1%的税额做到营业外收入去是吗?

廖君老师 解答

2024-11-13 20:37

您好,是的,就是这个意思哦

Totoro 追问

2024-11-13 20:42

老师,再请教一个问题,公司今年至今没开过票,没有销售收入,现在想开36万的发票,那我报税的时候还能享受免税政策吗?因为如果开36万的话,光看今年4季度的话是超了30万,但是36万的销售收入在全年来看又没超,这种情况能享受免税吗?

廖君老师 解答

2024-11-13 20:43

您好,不可以的,是以季度为单位的,咱在3季度 如果开一些就是免增值税了

Totoro 追问

2024-11-13 20:44

好的,谢谢老师

廖君老师 解答

2024-11-13 20:44

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~  
           希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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