计提工资是 借：管理费用-管理人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬 发放：借：应付职工薪酬 其他应收款-个人承担社保部分 贷：银行存款 后续还需要有其他的分录吗？没有的话那其他应收款个人承担社保部分明细账借方余额不是越来越多吗

呢喃 追问

2024-11-16 16:50

那其他应收款不会一直有贷方余额吗

波德老师 解答

2024-11-16 16:51

缴纳的时候 借应付职工薪酬-社保 （单位部分 ） 其他应收款  （个人部分） 就没有余额了

呢喃 追问

2024-11-16 17:02

我的为啥有余额

波德老师 解答

2024-11-16 17:06

看看是什么时候有余额的，就从什么时候开始找问题

呢喃 追问

2024-11-16 17:10

22年12月有余额，是之前会计做的 这怎么改

波德老师 解答

2024-11-16 17:15

如果工资扣多了需要退给员工，如果缴纳社保的时候做少了需要借方补做