送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-12-03 10:22

同学,你好
嗯,具体什么问题呢?

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 10:31

具体是这样操作合适吗

小菲老师 解答

2024-12-03 10:38

同学,你好

驾驶员工资5万,运费才4.3万,出租方提议我们再给他们7000元,他们给我们开7000元租赁费发票
是可以的

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 10:42

就是差额开发票是可以的吗,那我们的运费收入体现不了了啊,合适吗

小菲老师 解答

2024-12-03 10:46

同学,你好
你如果要体现收入的,那就比较复杂。
你首先要确认4.3万的收入,开具发票。其次员工工资5万也是你们的,你需要对方提供5万的发票,你才能作为成本,且员工工资你还要申报个税

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 10:54

员工是他们的,我们付钱,人在他们公司,他们给交社保那些,他们跟我们领导说驾驶员工资这部分给我们开成租赁费的发票

小菲老师 解答

2024-12-03 10:55

同学,你好
可以,那就开具5万的租赁费进来,你开具4.3的收入发票出去

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:03

老师,收入是我干国企的活,不过活是出租方介绍的,但是我们的车和人都是租出租方的,也签订租赁合同了,但是由于国企结算要按照运单,运单上显示的是车辆所属单位的名称,也就是出租方的名称,所以结算要全部到出租方的账户,再由出租方结算给我们,我开运费发票的话开给出租方合适吗,但是国企又不跟我们直接结算,我也没法开给他,这个要怎么办

小菲老师 解答

2024-12-03 11:04

同学,你好
你付7000差额,对方给你开具租赁费发票,最方便

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:05

老师,那就是说这部分收入我就不确认了是吧,其实对方刚开始也是这个意思,但是我不明白,这样做,我收入不申报了吗

小菲老师 解答

2024-12-03 11:06

同学,你好
收入不申报

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:08

哦,明白了,那老师,下个月的时候,这个业务还是有,不过没有欠他们钱了,他们就把运费直接转给我们了,我这个要怎么弄,是不是还是要给对方开运费发票

小菲老师 解答

2024-12-03 11:09

同学,你好
那就是确认收入,对方给你多少钱,你就确认多少收入

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:12

是不是到时候就需要给对方开运费发票了,但是前提是需要跟国企签订一个结算协议,说明白出租方是代收代付,然后他们之间结算完毕了,出租方把钱转我,我要给出租方开运费发票,是这样吗

小菲老师 解答

2024-12-03 11:13

同学,你好
嗯嗯,可以的

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:13

老师,如果要不到国企的这个结算协议,我直接给出租方开运费发票可以吗

小菲老师 解答

2024-12-03 11:15

同学,你好

可以,你和出租方签协议

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:30

老师,和出租方签订什么协议呢,具体内容大概说下可以吗

小菲老师 解答

2024-12-03 11:32

同学,你好

就是签订运费协议,相当于你给出租方提供运费服务

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:33

老师你的意思是跟国企和出租方签订代收代付协议,还是说跟出租方签订运输合同呢

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 11:34

哦,明白,但是老师,出租方也是运输公司,他们也是外面找活,我要怎么跟他们签订运输合同,活都是国企的

小菲老师 解答

2024-12-03 11:35

同学,你好
应该是和国企和出租方签订代收代付协议,这个最正规

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精选问题
  • 老师,有个人代开的劳务发票,我们公司没有要,但是他

    你好,如果没有要,没有入账,就没有代扣代缴的义务

  • 老师,我有个问题哈,公司是小规模纳税人,他抖音收入

    你好,销售产品的是吗?是的话,对的。 但是,你少做了一个收入,你们扣除的服务费没有包含在里面。

  • 老师,我问下,代开发票产生的劳务报酬所得税,我应该

    你好,对公司来说要看他给公司做了什么,比如说是建造固定资产可以借,在建工程贷,应付账款。 然后再借,应付账款贷,银行存款,应交税费,代扣代缴个人所得税。

  • 有建筑工程行业的老师吗?有账务问题请教,谢谢!

    同学你好 具体什么问题呢 分录大约就是我总结的这些 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工

  • 你好,个税添加附加专项扣除 子女教育后,填写工资

    你好,扣缴义务人选择了企业吗?如果是的话,工资薪金申报的那个页面有一个下载更新

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