费用报销的凭证怎么做账?
1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：
借：管理费用(销售费用)
贷：现金(银行存款)
一份费用报销单写一张记账凭证吗?
首先，格式基本都是
借： 管理费用--业务招待费或者办公费或者差旅费
贷：现金
具体费用具体分类，如果是业务员发生的费用，得计入营业费用(销售费用)
其次，如果是同一业务发生的费用，可以同一计入一张凭证，这样能更加清楚的反映业务的实际发生。
以上就是会计学堂小编整理的关于费用报销的凭证怎么做账的全部内容了，一份费用报销单写一张记账凭证吗?获取更多财务会计知识，请持续关注会计学堂网的更新!
1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。 2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。 3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。 4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。 5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。 6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。 7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。 8、提交财务报账。 报销差旅费会计分录 1、如果没有向公司借钱 借：管理费用-差旅费 贷：现金 2、借出时 借：其他应收款--**人 贷：现金 3、报销时 全部花完 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款-**人 有剩余现金 借：现金 管理费用 -差旅费 贷：其他应收款 -**人 4、补款时 借：管理费用 -差旅费 贷：现金 其他应收款 -*... 答
手里有很多费用报销单，有的是很多天的费用写一张报销单，现在要做记账凭证，不知道怎么写，怎么填，求大师帮忙谢谢了！最好详细点，急呀！ 答
购买测量工具费用报销的凭证怎么做，有增值税发票 答
你好，经过领导批准后可以做账，你说的把报销单、记账凭证和收据粘一起是对的。 答
你好！借XX费用 贷现金等。 答
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