电子发票冲红原因怎么填写 如何操作

电子发票冲红原因怎么填写 如何操作

电子普通发票怎么冲红?

1、登陆增值税发票税控开票系统

2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息;若已读入发票,可直接点击发票填开按钮,选择"电子增值税普通发票填开"

3、确认当前发票代码、号码,点击确认

4、正常填写发票内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程

5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面

6、点击上方"红字"按钮

7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击"下一步"按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,确认无误后点击"保存"按钮

电子发票冲红原因怎么填写 如何操作

作废的发票填写原因:货物的数量有误就可以.***国家税务局:我公司开票人员在20xx年xx月xx日开具给********公司的两张增值税发票有误.

发票代码:*****;发票号码:*****金额:元税额:xx元合计:xx元;发票号码:*****金额xx元税额:xx元合计:xx元.

错误原因xxxx;上述专用发票我单位没有交给购货方. 特申请开具红字发票.

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任.*********************年**月**日

如何操作

一、如使用在线系统开具的发票,发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时,需要对已开具的发票(包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票)进行作废操作,必须在本月作废.本系统只允许对本月开具的尚未记帐的发票做出作废处理.通过"发票开具"-"发票作废"进行发票作废操作.

二、如属需作废以往月份的发票或者已记账的发票可通过开具红字发票进行处理.

1 、如需对已开具的在线发票(包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票)作废的,可通过菜单中"发票开具"-"红字发票开具"进行冲红操作.

2 、如纳税人使用发票在线应用系统开具电子发票前,开具的发票出现错误、销售退回等原因时,需要开具一张对应的红字发票进行冲销.由于在发票在线应用系统中没有数据,需通过"数据采集"-"发票补录"进行补录登记,待补录信息经税务人员审核通过后,可以在"补录发票红冲"中进行红冲操作.

作废及补录发票的具体规定详见《关于明确在线开具发票管理若干问题的通知》(穗地税函 [2010]67 号)的规定.以上文件可登陆广州市地方税务局网站首页"税收法规"-"政策法规库"进行检索查阅.

增值税电子普通发票较传统增值税普通发票有什么优势?

增值税电子普通发票通过增值税电子发票系统开具,在降低纳税人经营成本,特别是发票开具成本、发票邮寄成本,节约社会资源,方便消费者保存使用等方面较传统的纸质增值税普通发票存在显著优势.

增值税电子普通发票,是指单位和个人在购销商品、劳务及其他经营活动过程中,开具或取得的以电子方式存储的收付款凭证.电子发票的开票方和受票方需要纸质发票的,可以自行打印电子发票的版式文件(彩色或黑白均可),其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同.

看到这里,大家对电子发票冲红原因怎么填写、如何操作都已不再觉得是问题了吧,使用在线系统开具的发票,发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时,需要对已开具的发票进行作废操作,必须在本月作废.通过"发票开具"-"发票作废"进行发票作废操作.