申报表和开票系统的小数点差异

申报表和开票系统的小数点差异?

必须以系统认定的税额为准,如财务账上有差异,应调整财务账,确保与系统相符

申报填表时,可以把销售额稍微调整下,比如去掉小数点后两位.申报表里自动出来的销项税额就会跟你帐上的一致.税务解释有几分差异这种情况也正常,不调整也行.借或贷:主营业务收入0.01贷或借:应交税金--应交增值税(销项税额)0.01

2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:贷:主营业务收入 0.01(红字)贷:应交税金--增值税 0.01(红字)或:借:应交税金--增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01

本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元;

防伪开票系统的发票怎么处理?

把金税盘插入电脑主机,点击桌面的【开票软件】;

点击桌面的【开票软件】后,进入到系统登录页面,选择用户名、输入登录密码、再输入金税盘密码,最后点击【登录】;如果上一次登录时,选择了记住密码,则第二次登录时可以免输密码,直接点击登录即可;

点击【登录】后,进入到系统主界面,点击页面左上角的【发票管理】;

点击页面左上角的【发票管理】后,点击【发票填开】;

点击【发票填开】,页面会弹出两个选项,点击【增值税专用发票填开】;

点击【增值税专用发票填开】后,页面会弹出发票代码、发票号码,点击【确认】;同时把发票代码和发票号码对应此提示的发票找出来,以备打印;

点击【确认】后,页面会弹出发票的填写面板,输入购货方的名称、纳税识别号、地址电话、开户行及账号;再输入货品名称、规格、单位、数量等内容;

输入好各大内容后,核对一下,核对无误后,在末尾输入收款人、复核人的名称,如果没有收款,收款人处也可以空着;

收款人、复核人的名字打好后,点击页面右上方的【打印】;把相应号码的发票放入打印机内,发票就开具好了

申报表和开票系统的小数点差异?申报填表时,可以把销售额稍微调整下,比如去掉小数点后两位.相信大家看完已经有所了解,更多相关资讯内容尽在会计学堂,关注会计学堂即可免费获取更多学习内容.