我们供应商那边时说5月给开的一张发票错了，税率应该是16%，开的是17%。但是我们已经进行抵扣，并且完成增值税申报了。现在应该如何处理？

我们供应商那边时说5月给开的一张发票错了，税率应该是16%，开的是17%。但是我们已经进行抵扣，并且完成增值税申报了。现在应该如何处理？

答： 你好，你在开票系统提交红字信息表，然后进项税额转出，让对方重新开蓝字发票。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

老师，你好。我5月份在认证平台中的退税模块勾选了一张发票，在5月底时退回去给供应商了，现在在平台上撤销不了勾选的这张发票，对我申报增值税有没有影响吗?

答： 你好！申报时做进项税转出就可以

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？

答： 您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。