清💞
于2019-06-13 16:49 发布 792次浏览
耿老师
职称： 中级会计师
2019-06-13 16:50
今年1月份的进项票，不能在2024年12月份抵扣 答
您好，没有到货，我们款付了么，不要入库分录 借：应付账款 贷：银行 如果款也没有支付，就不用写分录 答
同学，你好 没有支付，原因是什么？ 答
同学，你好 是可以用公司办理贷款分期的 答
你好，这个以前年度损益需要调整到利润分配里面去。 答
我们供应商那边时说5月给开的一张发票错了，税率应该是16%，开的是17%。但是我们已经进行抵扣，并且完成增值税申报了。现在应该如何处理？
答： 你好，你在开票系统提交红字信息表，然后进项税额转出，让对方重新开蓝字发票。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
老师，你好。我5月份在认证平台中的退税模块勾选了一张发票，在5月底时退回去给供应商了，现在在平台上撤销不了勾选的这张发票，对我申报增值税有没有影响吗?
答： 你好！申报时做进项税转出就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？
答： 您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
老师，我们退货要给供应商做红字信息表，我没认证，对方也不愿意退票给她。我今年目前增值税申报表还没有销项税跟进项税，怕下个月报税出问题。有没有办法解决？认证她之前给我的发票？
5月1日之后税率由17%降到16%，那我四月份发生的业务还没开到票，也没收到钱，供应商那边要求我5月开17%的税票给她，那我4申报增值税的时候需要把这部分收入申报吗？还是在5月份申报呀？
本月公司开了20万元收入，销项为两万多，供应商却说下个月只给开进项给我们，也就是说下月我们申报增值税的时候，是没有进项的，下月开来的进项不可抵我们这个月的销项的，对吧？
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