上月收到供应商开错的发票，我方不小心抵扣，后对方开红票，再开正确的票；月底做账时，进项转出这笔放哪些凭证附件呢？是不是红票信息表、红票两联 ，原错误发票需要放吗？

上月收到供应商开错的发票，我方不小心抵扣，后对方开红票，再开正确的票；月底做账时，进项转出这笔放哪些凭证附件呢？是不是红票信息表、红票两联 ，原错误发票需要放吗？

答： 你好，附上红字信息表，红字发票

收到供应商的货，未收到发票，怎么做凭证，收到了发票怎么做凭证

答： 你好 收到货 没收到发票的话 先暂估入库 借原材料-暂估 贷应付账款 收到发票了 冲掉暂估 按发票入账就可以了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商在18年11月的时候有开一份代开的专票给我们公司，这份发票到现在没有做账和认证抵扣，发票还能退回去让对方重开么

答： 你好 如果没有认证的话 可以退回 但是代开的发票要去税局红冲 你先跟对方协商下 看当地税局是否有要求