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朴老师

职称： 会计师

2018-06-07 20:00

这个是我这边的四月份的工资表    现在我做的五月份的账   ，除了上面我发的那三个回单的金额以外   四月份的工作总共支付了117587.87元

蕾蕾 追问

2018-06-07 20:02

总公司给发的这个表   就是上面我们给打了款的表格。我根据那三个回单做的分录   现在拿着我们自己工资表的这块不知道怎么做， 麻烦老师把分录给列一下

朴老师 解答

2018-06-08 11:30

工资你们也不发了是吗

蕾蕾 追问

2018-06-08 14:47

我们转给总公司，总公司发，之前不交公积金，现在也需要交

朴老师 解答

2018-06-08 15:14

那这样的话你做工资分录还是那么做就可以了，发工资的分录本来是发给员工的，你做成打款总公司就可以了

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这个是我这边的四月份的工资表 现在我做的五月份的账 ，除了上面我发的那三个回单的金额以外 四月份的工作总共支付了117587.87元
2018-06-07 20:00:01
付出去的社保先挂往来，然后按月计入费用进行冲销
2018-08-14 09:14:28
借：生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等（视员工岗位） 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分） 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金（个人部分） 借：应付职工薪酬——社保及公积金（单位部分） 其他应付款——社保及公积金（个人部分） 贷：银行存款 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-10-23 09:21:14
借；其他应收款 贷；银行存款
2017-06-27 21:03:56
你好，全额计入费用就可以了。
2019-06-26 14:55:24
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