我补缴2017年的所得税，分录是不是;借本年利润，贷应交税金-应交所得税

佟老师

职称：税务师,中级会计师

2018-07-05 15:50

什么时间补缴，这个月吗

阳光追问

2018-07-05 16:05

2018/5补缴的，补缴2017年度，所得税调增

佟老师解答

2018-07-05 16:10

借：以前年度损益调整
    贷：应缴税金——应缴所得税
借：应缴税金——应缴所得税
    贷：银行存款
借：利润分配——未分配利润
    贷：以前年度损益调整

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精选问题

11月过路费，同事给我了，当时没注意，就没抵扣，现在还问

可以勾选抵扣的，没问题的，税金小也可以不抵扣了答
超市商品霉变做报损处理，已勾选的进项税是否要做问

是的，那个是管理不善引起的，需要进项转出答
本年科目余额表里的所得税费用累计数，是不是不包问

是，不包括1月份缴纳的上年第四季度的所得税答
您好老师，我们公司A在深圳重新注册了一个公司B，业问

同学好：不可以直接转给B公司，可以带货币资金卖出，让购买方对价里面包含这部分银行存款。答
1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资怎问

1.计提工资借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款应交税费-个人所得税其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款好答

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