一个季度的发票增值税和申报总额增值税有差额怎么办

七七 追问

2018-07-13 15:21

老师，我想问，我们是小规模纳税人，税率百分之三，但我五月有张发票的一部分开成百分之五了，现在要申报增值税，我是不是就按销售收入的金额的百分之三来报

蒋老师 解答

2018-07-13 15:28

开成5只能按5申报了，因为这个系统已经有数据了，现在只能你把开错了的开红字发票，然后开正确的发票了

七七 追问

2018-07-13 15:35

但是申报栏里的百分之五我们填不了数字

蒋老师 解答

2018-07-13 15:35

那你拨打12366问下这个咋处理呢。