用金蝶单机版的财务软件做账，前面做的内账都是没有区分税金的，材料入的时候直接是按照每月的对账单来入的材料，也就是说如果材料含税价格是50万，就直接做的：借：原材料50万 贷：应付账款 50万，现在老板让把税金区分开来做内账，像税账那样做，入材料的时候是按发票入，还是按月结对账单入，如果按发票入，那么账上的库存材料就跟仓库对不上，因为有的送货了，付款了，发票还没开过来，如果按对账单入，那么进项税额就有问题,相当于没来发票的提前做进项税额了。现在很不知道怎么入当月的材料

用金蝶单机版的财务软件做账，前面做的内账都是没有区分税金的，材料入的时候直接是按照每月的对账单来入的材料，也就是说如果材料含税价格是50万，就直接做的：借：原材料50万 贷：应付账款 50万，现在老板让把税金区分开来做内账，像税账那样做，入材料的时候是按发票入，还是按月结对账单入，如果按发票入，那么账上的库存材料就跟仓库对不上，因为有的送货了，付款了，发票还没开过来，如果按对账单入，那么进项税额就有问题,相当于没来发票的提前做进项税额了。现在很不知道怎么入当月的材料

答： 需要对存货进行价税分离，就是让税金分离，那就需要你一个个来进行，如果进行价税分离后，再入原材料时就按不含税的价格入库，那你要先统一你的付款的要求全部是先对帐再付款

用金蝶单机版的财务软件做账，前面做的内账都是没有区分税金的，材料入的时候直接是按照每月的对账单来入的材料，也就是说如果材料含税价格是10万，就直接做的：借：原材料10万 贷：应付账款 50万，现在老板让要把税金区分开来做内账，像税账那样做，入材料的时候是按发票入，还是按月结对账单入，如果按发票入，那么账上的库存材料就跟仓库对不上，因为有的送货了，付款了，发票还没开过来

答： 需要按发票入账的！ 材料已经到货，发票未来，你先月底暂估入账，月初冲掉这一笔，等时机发票来了再入账

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

做原材料估价入库时是这样做的 借：原材料300 贷：应付账款300 冲估价时按照发票冲的 借：原材料-250 贷：应付账款-250 因为后期才知道，发票直接把不良金额扣除了，发票回来后做实际入库，借：原材料250 贷：应付账款250 原材料估价就少冲了50 原材料总金额已经对上了，那这种情况怎么处理呢，这个供应商家的账对不上

答： 冲销时也是应该按300元冲，然后是按正确的250元进行做材料账，与供应商的账对上，至于材料账对不上，属于内部的事，再找原因。是不是多结转成本了，下次少结转50元，这样内部账也平了