员工报销，他是找的别的票来报的，所以发票金额要比实际应该给他的金额大，那这笔分录应该怎么做

员工报销，他是找的别的票来报的，所以发票金额要比实际应该给他的金额大，那这笔分录应该怎么做

答： 按实际金额报销，注明一下实报多少。

员工报销的费用，开了专票，但是发票金额大于实际要给员工报销的金额，进项票全额认证抵扣了，这种情况下帐应该怎么做，员工报销比如说入管理费用，那这个金额只能按照实际报销的金额来做，那多余的金额怎么办？多抵扣的进项怎么办？分录应该怎么做呢？

答： 老师，就目前公司的实际情况，，这一笔没法按照发票金额给员工报，按照报销标准只能报销发票的一部分，那我现在应该怎么做帐呢？多抵扣的进项应该怎么办？请老师指点，谢谢

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，员工拿来报销的发票上面金额比实际给员工报销的金额大，比方购买材料，发票金额2000，实付员工1999，那差额计入其他应付款还是？

答： 你好，按2000记费用，1块钱记营业外收入