员工报销的费用，开了专票，但是发票金额大于实际要给员工报销的金额，进项票全额认证抵扣了，这种情况下帐应该怎么做，员工报销比如说入管理费用，那这个金额只能按照实际报销的金额来做，那多余的金额怎么办？多抵扣的进项怎么办？分录应该怎么做呢？

宋生老师 解答

2017-03-03 10:56

您好！外帐上面建议你按发票的金额来做，报销的时候外帐直接计入现金。

宋生老师 解答

2017-03-06 09:33

您好！我是说外帐上面按发票来报，自己核算按实际来核算。