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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-08-07 15:36

你好，是的，无法抵扣，而且需要做进项税转出处理

四毛呀 追问

2018-08-07 15:44

我想问你就是那个我认证的发票数是呃，假如说是十分儿，然后是一个是一个数，然后我填写的是十九分儿，然后那个税额那有一份不是作废了吗，我就没有把它申报到里边儿会不会有影响。

邹老师 解答

2018-08-07 15:45

你好，会影响，作废发票也需要做申报的 ，只是数据是0而已

四毛呀 追问

2018-08-07 15:56

可是我那样填写也申报成功了

邹老师 解答

2018-08-07 15:57

你好，不影响申报成功（因为收入，税额并没有错误），但是毕竟你发票份数写错了

四毛呀 追问

2018-08-07 16:19

那是是不是需要更改申报表啊

邹老师 解答

2018-08-07 16:20

你好，是的，需要把发票份数加上作废发票份数的

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2019-03-21 11:24:49
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