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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-09-04 18:40

你好，不需要备案，如果要抵扣好像是填附列资料四（这张表具体哪一张记得不是很清楚，我现在外面，需要的话明天回单位查询下回复你），优惠明细表还有主表23栏。这样3张表都要填

winner 追问

2018-09-04 18:42

好的 麻烦明天帮我看下哈

winner 追问

2018-09-04 18:51

老师 我刚刚看了一下 是不是填写 主表23行，税额抵减情况表 第一行，和减免税明细表 选  2012 15号文的增值税设备优惠

徐阿富老师 解答

2018-09-04 21:41

你好，对的，就是这个，没错。如果不行，明天上午我看下报表，现在手头没有表。

winner 追问

2018-09-04 21:53

好的 哟已经申报成功了

徐阿富老师 解答

2018-09-04 21:54

恩，那对的，恭喜你了，祝你工作顺利，请为我五星评价，谢谢、

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相关问题讨论
你好，不需要备案，如果要抵扣好像是填附列资料四（这张表具体哪一张记得不是很清楚，我现在外面，需要的话明天回单位查询下回复你），优惠明细表还有主表23栏。这样3张表都要填
2018-09-04 18:40:28
你好，填写最后一个表，减免税表，和主表的减免税额
2019-02-05 17:39:01
你好 税控盘全额抵扣不需要认证 当期不交税 可以留在下期抵扣
2018-12-11 09:29:26
你好，是的，是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
一般纳税人税控盘抵扣申报表填写主要有以下六部分内容： 1. 填写机构信息，包括纳税人名称、纳税人识别号、税务机关编码、归属税务机关名称等； 2. 填写认证信息，包括认证人姓名、认证日期等； 3. 填写报表填制信息，包括报表填制人姓名、填制日期等； 4. 填写税控盘信息，包括税控盘生产厂商、税控盘出厂序列号、税控盘维护站等； 5. 填写抵扣信息，包括抵扣账户名称、抵扣明细项目、抵扣金额等； 6. 填写附件信息，附件一般为税控盘抵扣凭证，要求清晰可辨。 拓展知识：税控盘抵扣申报表是纳税人在申报税款时，根据纳税人与税务机关签订的税控盘抵扣协议，使用税控盘抵扣的相关凭证，填写报表进行抵扣的重要税务文件。
2023-02-20 22:34:23
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