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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-09-17 15:35

可否直接借：简易计税10000贷：银行存款9520 贷：现金480

辜老师 解答

2018-09-17 15:37

金税盘费用，借：管理费用—办公费 480  贷；银行存款  480 
抵税时，借：应交税费—应交增值税    480  贷：管理费用—办公费 480 
实际交税时，借：应交税费—应交增值税 9520  贷；银行存款  9520

大兵 追问

2018-09-17 15:40

简易计税项目可否直接借应交税费～简易计税480 贷：银行存款480

辜老师 解答

2018-09-17 15:46

可以这样设置，一般都是应交税费—应交增值税

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相关问题讨论
可否直接借：简易计税10000贷：银行存款9520 贷：现金480
2018-09-17 15:35:36
你好，附加税的计税依据是9520.
2019-10-21 16:06:46
同学好 再计提一分钱就可以了
2022-01-20 19:59:02
你好，减免税额明细的余额不需要结转的
2017-06-07 15:38:31
你好不是，这个不是， 实实在在少交多少就结转多少到营业外收入 月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税      贷：银行存款                                   其他收益/营业外收入
2021-07-15 11:13:15
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