有别人给提供的专业技术服务，对外进行付款，但是提供方无法提供发票。这个账应该怎么做？做借：应付账款-接收技术服务款，贷：银行存款。行么？

有别人给提供的专业技术服务，对外进行付款，但是提供方无法提供发票。这个账应该怎么做？做借：应付账款-接收技术服务款，贷：银行存款。行么？

答： 您编制的分录正确。祝您工作愉快！

1、收到发票：借:管理费用/技术服务费 贷：应付账款 2、付款时：借：应付账款 贷：银行存款，那摊销分录怎么做呢

答： 您好 收到发票：借:管理费用/技术服务费 贷：应付账款 这笔分录金额是发票总金额吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

去年8月份签了一份购进合同，合同款是335534，然后付了一笔预付款33000，记的是借：应付账款-**公司 贷：银行存款 今年一月份要付尾款，但是我们购进的这份合同里面包括硬件设施、软件、还有技术服务费，并且这批设备是直接寄到我们销售的对象那里，不送到我们公司，我想请问一下，账要怎么做？ 1，因为货不直接送到我们公司，已经直接寄到我们销售的那家公司了，还需要填制入库出库单么？ 2，但是我们销往的公司又是不开票的，货也直接发过去了，这要怎么办？还需要做借原材料，贷应收账款？（设备做原材料，那软件和

答： 如图