请问老师，抵押的承兑怎么做账，对方给我承兑，我把承兑抵押给另一方，另一方收取点数，现款再打回来，借银行存款，贷，其他应付款。票据到期，借其他应付款借财物费用，贷应收票据，是这样吗

老师，想问下就是我们去年这边走了几笔账，按理讲我们是收到代收代付私人卡打到公户的钱再公户对公户打给他，他把票据背书给我们，但是我们这边就没有把钱打给他，就直接接受了他的票据，我们就直接做了，错误记账了借：应收票据，贷：其他应付款-代收代付（摘要是收代收代付货款），但是正确的应该是借：银行存款，贷：其他应付款-代收代付，再借应收票据，贷银行存款，相当于我们链条断了个人户打给我们公户钱的那一笔交易，然后我们现在在从公户把钱打给他，让这个交易完整，就想着咋调账，我想着是，再这个月的账，冲销上年这几笔交易的总和，然后再重新记账，你感觉这样对吗，图片是我简单的做了一下帐，因为我觉得是不影响损益

答： 你好！可以的，不涉及损益类科目原分录红字调整就可以

请问老师，抵押的承兑怎么做账，对方给我承兑，我把承兑抵押给另一方，另一方收取点数，现款再打回来，借银行存款，贷，其他应付款。票据到期，借其他应付款借财物费用，贷应收票据，是这样吗

答： 你好，是票据到期用票据背书给对方抵之前借款？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

报销款已经支付，但对方没有提供发票。借：其他应付款 贷：银行存款。放在应付科目如何理解应付已付？放在其他应收好理解，应付就没那么好理解

答： 同学你好，发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款，所以计借方。