老师，想问下就是我们去年这边走了几笔账，按理讲我们是收到代收代付私人卡打到公户的钱再公户对公户打给他，他把票据背书给我们，但是我们这边就没有把钱打给他，就直接接受了他的票据，我们就直接做了，错误记账了借：应收票据，贷：其他应付款-代收代付（摘要是收代收代付货款），但是正确的应该是借：银行存款，贷：其他应付款-代收代付，再借应收票据，贷银行存款，相当于我们链条断了个人户打给我们公户钱的那一笔交易，然后我们现在在从公户把钱打给他，让这个交易完整，就想着咋调账，我想着是，再这个月的账，冲销上年这几笔交易的总和，然后再重新记账，你感觉这样对吗，图片是我简单的做了一下帐，因为我觉得是不影响损益

耿老师 解答

2022-02-22 14:50

你好！可以汇总统一更正的

耿老师 解答

2022-02-22 14:56

你好！已经申报了就不尽量不要再改去年的了

耿老师 解答

2022-02-22 15:05

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

Tiamo 追问

2022-02-22 14:50

老师，去年我的摘要也写错了，转了好几次款，那我今年直接这样一笔冲销可以的嘛

Tiamo 追问

2022-02-22 14:50

还是在去年的分录里，每笔每笔的改，涉及好几个月的

Tiamo 追问

2022-02-22 14:51

老师，像去年的帐若是有问题还能再去年的帐上改动嘛

Tiamo 追问

2022-02-22 14:57

好的，谢谢老师