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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-11-08 15:19

你好，认证了就只能按27.59的税额抵扣了 
就无法全额抵扣了

噜噜噜 追问

2018-11-08 15:20

我支付金税系统服务费共计280，是电子普通发票，这280元应该能全额减免吧

邹老师 解答

2018-11-08 15:23

你好，是可以全额减免，但是因为认证了，就只能抵扣票面税额
而且普通发票是无法认证的

噜噜噜 追问

2018-11-08 15:28

我是这个月取得的两张发票

邹老师 解答

2018-11-08 15:29

你好，税控盘的发票不需要认证，可以全额抵扣 
这个月取得的两张发票，针对这个有什么疑问吗

噜噜噜 追问

2018-11-08 15:29

一个是购买转票200的，另一个是金税系统服务费280的（电子普通发票），这两张的发票开具日期都是8月份开具的，我10月份申报增值税的时候忘记申报他们两个的减免税了，下个月申报可以吗

邹老师 解答

2018-11-08 15:30

你好，可以下个月填写减免

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相关问题讨论
你好，认证了就只能按27.59的税额抵扣了 就无法全额抵扣了
2018-11-08 15:19:17
您好，购买金税盘如果选择全额抵扣的，那么对应的进项税就是不能抵扣的。
2019-02-21 14:33:46
您好 借：管理费用 200+480 贷：银行存款 480 借：应交税费——应交增值税——减免税款 480 贷：管理费用 480
2019-01-25 11:21:51
你好，金税盘的不要认证，你进项转出之后全额抵扣
2018-12-04 12:46:32
你好，1 先做借管理费用 -办公费 借应交税费-进项税额 贷银行存款 2，然后进项税额转出 借管理费用· 贷应交税费 -进项税额转出 3，全额抵扣 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷：管理费用（红字） 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
2018-07-10 11:21:59
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