送心意

小西老师

职称初级会计师,税务师

2018-11-28 17:44

您好,这可能是金蝶系统问题。是需要结转的,您试试能否反结转和反审核,重复多次应该可以恢复正常。

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相关问题讨论
您好,这可能是金蝶系统问题。是需要结转的,您试试能否反结转和反审核,重复多次应该可以恢复正常。
2018-11-28 17:44:15
金蝶软件做账, 是不是第一次结转损益后,再计提所得税,然后删除第一次做的损益,再重新结转损益? 可以
2019-07-10 11:18:06
你好 点结转损益,会生成一张凭证,你看一下,这张凭证把所有的损益科目转到本年利润
2019-02-24 20:42:00
是不是已经记账、审核了,你看一下已经记账的凭证里面是否有此凭证
2020-08-11 10:21:28
你好,先看一下科余额表,看看哪个损益科目有余额,然后再找对应的凭证查找原因
2021-09-26 10:54:11
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