你好老师，我好像分录做错了，不知道怎么调整 计提并发放工资： 借：管理费用-工资104270.98 其他应收款-代垫社保 10698.24 贷：应付工资-工资 11969.22 发放： 借：应付工资-11969.22 贷：其他应付款-孙 113544.32 应交税金-个税 借：管理费用-代垫社保 贷：其他应收款-代垫社保 缴纳社保：借：管理费用-养老 28529.20 医疗 11534.04 贷：银行存款 40063.24

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于2018-12-03 11:32 发布   648次浏览

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