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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2018-12-03 11:36

需要看是什么部门。你们是不是按部门核算。

琴琴 追问

2018-12-03 11:37

不是，是宾馆

琴琴 追问

2018-12-03 11:46

就是一个小酒店，做客房生意的

maize老师 解答

2018-12-03 11:52

可以做管理费用吧

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相关问题讨论
需要看是什么部门。你们是不是按部门核算。
2018-12-03 11:36:42
你之前咋做的，做借管理费用 贷应付职工薪酬么，冲掉这个就可以，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-11-17 15:34:34
你好，这个其他应付款是代扣代交科目的。
2018-10-16 17:24:18
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2020-11-16 20:31:43
您好 计提的时候 借：管理费用-单位社保费 贷：应付职工薪酬-单位社保费 上交的时候 借：应付职工薪酬-单位社保费 其他用收款-个人社保费 贷：银行存款
2019-11-29 18:52:09
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