请问老师，我之前暂估的成本，当时次月冲红了，发票到了就直接转到主营业务成本是吗？是不是需要年前将暂估的那个数都转到主营业务成本

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-12-06 14:49

您好，需要将之前暂估分录红冲及暂估涉及到的成本，然后凭发票再做正确的。

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答：您好，需要将之前暂估分录红冲及暂估涉及到的成本，然后凭发票再做正确的。
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老师，之前暂估的主营业务成本，每个月来一部分发票，我冲销暂估之后，又重新入到成本里了，利润表营业成本那里每个月都是负数，可以吗？

答：您好您冲销暂估后入到成本了怎么营业成本会是负数？

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老师，我们是年前做的劳务成本暂估230000，年底的时候把劳务成本结转到主营业务成本了。次年4月收到的22700的发票，5月汇算清缴的时候调增了3000。年底的时候劳务成本结转了年前收到票暂估借：劳务成本230000，贷：应付账款-暂估230000 年底结转借：主营业务成本230000 贷：劳务成本 230000 次年收到发票冲回暂估，借：应付账款-暂估23000 贷：主营业务成本 23000 做新收到票分录：借：劳务成本227000 贷：应付账款227000 这样主营业务成本就会有3000的差额，该怎么处理，这样做分录对不对。这样做，后面两笔不对麻烦做一下正确分录年底的时候劳务成本结转了年前未收到票暂估借：劳务成本230000，贷：应付账款-暂估230000 年底结转借：主营业务成本230000 贷：劳务成本 230000 次年收到发票冲回暂估，借：应付账款-暂估 230000-227000 贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润

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