本月有待抵扣进项税转入进项里，我想问一下结转增值税怎么结转

幸运猴儿 追问

2018-12-07 20:09

这个图片就是我做完你说的这个分录，之后我是不是应该这样做借销项42070.01贷进项28058.61未交增值税14011.4老师，你看下我分录和数做的对不对

马老师 解答

2018-12-07 20:30

进项销项期末都是没有余额都结转到未交增值税了，你的这个怎么都有约余额？待抵扣转到进项也就没有余额了，你的待抵扣怎么没有期初数或者年初数？？

幸运猴儿 追问

2018-12-07 20:31

我发错图片了，这个才是我问你的这个问题

马老师 解答

2018-12-07 20:33

那你的进项销项怎么还有余额？？结转的分录是借销项，贷进项，差额进去未交增值税

幸运猴儿 追问

2018-12-07 20:34

这个还没做结转分录的表

马老师 解答

2018-12-07 20:35

那你的思路就应该对着。做完了按我说的检查一下，不合适了在问再给你答疑哦

幸运猴儿 追问

2018-12-07 20:36

OK

马老师 解答

2018-12-07 20:38

好的麻烦给老师五星好评谢谢