老师,四月份我们开一张专票(金额3万)给客户,但客户一直不还款,却又把我们开的专票拿去作进项抵扣了,现在这笔款追不回来,我们想红冲掉,这样可行吗?如果我们这边冲红了,对方的进项会被影响吗?后续有什么影响?
嘴角上扬
于2018-12-11 10:01 发布 488次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,对方开红字信息表你才能开负数发票
2018-12-11 10:01:50
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你好!红字发票,一般是全额红冲,然后开正确的
2019-06-11 16:37:12
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你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-06-27 21:19:00
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需要做进项税额转出处理,您之前确认的是材料科目还是费用科目?
2018-07-11 14:59:59
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您好!借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-06-22 14:57:40
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