老师 我们公司是每个月15号发放工资，1月15号发放12月份工资，今年领导层决定放年假之前把1月份工资也发了 也就是说在1月份会发放12 月工资 和1月份工资，我申报个税应该怎么申报呢？

惜灵静雅 追问

2018-12-18 13:05

你好，老师，往来账怎么做平，预收账款贷方余额，预付账款借方余额都一样，怎么做分录？

文老师 解答

2018-12-18 13:31

你这个是同一家的吗

惜灵静雅 追问

2018-12-18 13:33

是的

文老师 解答

2018-12-18 13:35

同一家的对冲，借预收账款贷预付账款

惜灵静雅 追问

2018-12-18 13:39

好的，谢谢老师

文老师 解答

2018-12-18 13:44

不客气，这是我们的职责所在