#提问#填制凭证时，有2张采购铝材的发票是分别不同的供应商开出的，但是同一样的原材料，开的单位就不同。一张单位是kg,另一张是条，是分别入2个原材料二科科目呢?还是换算成同样的单位后再入同一个科目呢？

#提问#填制凭证时，有2张采购铝材的发票是分别不同的供应商开出的，但是同一样的原材料，开的单位就不同。一张单位是kg,另一张是条，是分别入2个原材料二科科目呢?还是换算成同样的单位后再入同一个科目呢？

答： 您好，可以换算后计入同一个科目就可以的

你好，因为业务需要，有时要直接通过凭证录入来购买原材料，借方科目输入了原材料和供应商，贷方科目也输入了应付的供应商，但是仓库里找不到商品，而供应商的账款也没看到增加了，请问应该如何解决？谢谢。

答： 那实际没有这个么，没有买么，只是有发票没有实际货物到账么？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到供应商开来原材料红字发票和退款怎么做凭证

答： 借银行贷应付账款，借库存商品 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数，