工程施工企业，上月月末结转时调整了一下零星工程，多结转了7000元辅材。这个月怎么冲回？这个月无材料出库怎么处理？

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-01-07 16:33

你好！
借：原材料
贷：工程施工

sugar 追问

2019-01-07 16:41

直接在账上做就行？

sugar 追问

2019-01-07 16:44

摘要怎么写，谢谢

蒋飞老师解答

2019-01-07 17:33

你好！
摘要：调账（xx月xx日xx号凭证）

精选问题

老师好！公司变更法人以及变更法人股权，需要多长时问

你好，需要看你当地工商局的办事效率，一般一个星期左右。会涉及印花税，可能还有个人所得税。答
老师，请问一下2022年第二到第四季度需要缴纳增值问

您是小规模纳税人吧，是不用纳缴的。22年疫情有免税政策，挺好的。答
老师，我有个问题不明白，我们平时为什么一定要要求问

因为都是公户付款的有发票就可以税前扣除，meiyou没有偷税漏税答
老师，请问开9个点的普票，对方事业单位没有税号这样问

开具增值税普通发票时，如果对方是事业单位且没有税号，可以使用对方的统一社会信用代码来开具发票。如果没有统一社会信用代码，可以询问对方是否有其他替代证件编号。在开票时务必确保信息的准确性。答
这个月发工资，有个员工需要法人转账工资，是公户先问

这种情况最好写一个代发工资的证明。内容包括说明公司委托法人代发部分员工工资的情况，注明员工姓名、工资金额、代发原因等相关信息，并且加盖公司公章。答

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