我们出纳报销路费，12月和2019年1月共30元，开发票是开到一起了30元，出纳报销的时候她只写了12月的13元，剩17元她到下个月才报，跨年有影响吗？我做分录是:借管理费用 贷现金 其他应付款 这样对吗？

雪雪 追问

2019-01-10 09:50

跨年会怎么样？我做的分录没错吧？

meizi老师 解答

2019-01-10 09:53

你好  金额小 直接计入当年费用即可  借方费用贷方银行

雪雪 追问

2019-01-10 10:16

她是1月份开的发票，我可以把发票放到12月份做帐？

雪雪 追问

2019-01-10 10:16

我刚才发现是1月份的票

meizi老师 解答

2019-01-10 10:20

你好  那你直接在1月做账即可 不入12月

雪雪 追问

2019-01-10 10:35

可是她已经开了报销单，已经报销了，我怎么做分录啊？借管理费用
贷预付帐款
其他应付款这样对吗？

meizi老师 解答

2019-01-10 10:37

你入在1月份里面 按发票日期入帐