购方开了红字信息，销方重开了蓝色专票、红字专票，，红字分录怎么出呢？我是按原分录直接红冲的，现蓝票又认证了，这红票进项本月申报时再那表上填列？用负数填吗？

购方开了红字信息，销方重开了蓝色专票、红字专票，，红字分录怎么出呢？我是按原分录直接红冲的，现蓝票又认证了，这红票进项本月申报时再那表上填列？用负数填吗？

答： 您好，红字分录，按原分录直接红冲的，现蓝票又认证了，这红票进项本月申报时，在申报表上填列到附列资料（二）第20行。

供应商给开票税率开成17%了，已经认证了，申请开红字信息申请表然后给对方，对方开红字发票给我们二联，在给我们开出同样金额的蓝字发票，那么我们拿到这个红字进项发票，怎么弄呢，新开的蓝字发票接着认证是吧，填写凭证就是冲一笔原来月份入账的那个分录，然后再做一笔新开的正确的蓝字发票凭证，那么申报表里进项税金额，税额填写，是按减去红字发票后的金额填写吗，那进项票张数呢也是用认证后的发票数量减去这张红字发票吗

答： 你用红字发票冲销原来的分录，但是税费这块做进项税额转出。正常认证的按正常操作。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

购买方申请红字信息表选择未抵扣，红冲部分金额，审核通过后原来整张蓝字发票红冲了，购买方无法认证抵扣，未红冲部分也不能抵扣了，销售方按红字信息表开具了负数发票，购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢

答： 你好，如果原来的票被销售方冲销了没有抵扣，还是有购买发生就要销售方继续开一张来