外地预交了企业所得税要结转到所得税费用科目吗？还等汇算时再转？

平常心 追问

2019-01-11 10:54

我们是按季度预缴的

平常心 追问

2019-01-11 10:55

按季度收入1%预交的，外地施工项目按2干分之二预缴

邹老师 解答

2019-01-11 11:03

你好，我知道是预交 
季度根据单位利润情况计提所得税就是了 
借；所得税费用  贷；应交税费——企业所得税

平常心 追问

2019-01-11 11:09

关键18年产值1干万，18每季度按1%提了10万所得税，也交了，但这年报亏了近100万…咋搞呢

邹老师 解答

2019-01-11 11:13

你好，这种情况汇算清缴的时候申请退税是了

平常心 追问

2019-01-11 11:32

哦…已入所得税费用了申请退？不是要被税务查账？

邹老师 解答

2019-01-11 11:39

你好，可能会因为申请退税，税局要求查账的

平常心 追问

2019-01-12 08:44

查账？就是交2018年全账到税务机关吗

邹老师 解答

2019-01-12 09:11

你好，这个就需要看税局需要查什么时候的账了

平常心 追问

2019-01-12 10:30

哦那不申请退留着，还是会查账

邹老师 解答

2019-01-12 10:42

你好，申请退税是可能会查账，并不代表必然查账

平常心 追问

2019-01-12 10:42

哦谢老

平常心 追问

2019-01-12 10:43

另外请问施工合同印花税在网上那里填报

邹老师 解答

2019-01-12 10:49

你好，在电子税务局，印花税申报，选择建安合同税目申报

平常心 追问

2019-01-12 10:51

我是航信申报系统上报增值税及附加的，，这系说上不能申报吗？我没找到

邹老师 解答

2019-01-12 10:58

你好，你当地地税税款是在哪个系统申报的？

平常心 追问

2019-01-12 10:58

在航信财税助手申报

平常心 追问

2019-01-12 10:59

谢邹老师，我刚接账二个月…不懂太

平常心 追问

2019-01-12 11:01

航天金穗平台申报

邹老师 解答

2019-01-12 11:08

你好，那就在航天金穗平台申报做附加税，印花税申报就是了

平常心 追问

2019-01-12 11:13

就是没找到…好再去看

邹老师 解答

2019-01-12 11:17

你好，针对这个还有什么疑问吗