现在2019年补交员工2018年4-12月的社保，要怎么做分录？同时把工资也补做上去是吗

Xyza 追问

2019-01-11 20:48

1.计提怎么能贷银行存款呢？2.这是跨年了怎么能用管理费用？

宁静老师 解答

2019-01-11 20:49

你交了社保的费用，应该是用银行存款付给对方的吧。

Xyza 追问

2019-01-11 20:51

那计提的社保贷方也应该是应付职工薪酬—社保（企业部分）

Xyza 追问

2019-01-11 20:51

你是老师吗

Xyza 追问

2019-01-11 20:54

算了，感觉还是我懂你比你多

宁静老师 解答

2019-01-11 20:55

您好，每个人的做账习惯不一致，公司部分我已经入到公司费用在所得税前扣除了，所以只反映个人的社保部分，您想一下是不是这个道理。