这个月累计开具增值税专用发票销项额为负数，增值税纳税申报附列资料表一，怎么填写呀，我是10%的建筑服务，我是把销项正数额和负数额分别填写在了开具增值税专用发票和开具其他发票栏，但是提示最后合计数不能小于0,如何填写

吴少琴老师

职称：会计师

2019-01-14 20:15

去税局填纸质申报表，然后找你专管员审批

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精选问题

老师，员工2024年12月忘记进行个税专项信息采集，（这问

你采集后直接点那个预提专项附加扣除，应该可以扣的答
建筑业预缴税款有退税，用来全部抵欠增值税、附加问

借应交税费预交增值税，贷银行存款借应交税费未交增值税，贷应交税费预交增值税。这个是用预缴的增值税抵扣增值税答
企业长期待摊费用按租赁期2年摊销后，汇算清缴时是问

不需要的，本身就只租2年答
原科目：借：应收账款 19200 贷：主营业务收入 18 问

借：主营业务收入 16609.67 借：应交税金 - 销项税 276827.83 贷：应收账款 293437.5 冲销后，仔细核对业务实际发生情况，确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等，确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误，还需要对应调整收入和税金的金额答
你好，a公司属于制造业一般纳税人，生产汽车配件的，请问

你好，是的，可以计入管理费用办公费答

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