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公司2018年发生的业务，没拿发票，已入了成本，2019年初才拿回发票，应该怎样做账务处理与汇算清缴？
ping
于2019-01-18 15:04 发布 733次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-01-18 15:05
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公司是小规模纳税人，2018年汇算清缴没做。某员工于2018年借支款项12万元，当时分录借其他应收款贷银行存款，然后2019年才拿发票回来报销，发票日期全部是2018年的，现在该怎么去做账务处理？
2019年时才发现在2018年的时候收到已入账的发票是假的（普票），2019年10月已做了成本转出的账务处理，请问在2019年汇算清缴时所得税需要调增吗？
2016年12月份有一笔费用，发生时未拿到发票，但做了账务处理，2017年5月份做企业所得税汇算清缴时都没拿回发票，在申报时做了纳税调整，但2017年7月份又拿到了发票，应该怎么处理呢？
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2019-01-18 15:07
maize老师 解答
2019-01-18 15:08