老师，我们是一个旅游公司，在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间，主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票，开了发票我能确认自己的收入，携程网把钱打给我们公账上，然后我在转给酒店，但是酒店没有给我们开发票，打出去的款，这个我该怎么做账务处理呢？没有酒店开给我们的发票，我们可以直接做成本支出吗

小幸运 追问

2019-01-25 19:11

酒店当时就没有给我们开发票，所以就没有了

小幸运 追问

2019-01-25 19:12

主要可能是老板之间的协商把，不要发票

月月老师 解答

2019-01-25 19:18

你好，你不能做成本支出，就是做成本了将来企业所得税的时候也要纳税调整的。

小幸运 追问

2019-01-25 20:31

那我们实际上也支付了这个钱了，那现在该怎么做账呢？

月月老师 解答

2019-01-25 21:10

你好，可以入帐，附一个说明，但是所得税汇算清缴的时候要纳税调增。