送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-02-01 15:36

不用的 
18年做了费用汇算清缴之前发票到的可以税前扣除

欣悦 追问

2019-02-01 15:37

老师我们是销售方。

答疑郭老师 解答

2019-02-01 15:39

18年确认收入了吗?没有的话按你发票开票日期

欣悦 追问

2019-02-01 15:41

2019年2月份确认收入就行,是吗老师?  没开发票之前都可以确认收入吗?

答疑郭老师 解答

2019-02-01 15:55

你应该按你所属期确认收入,没开发票做无票收入 
,没有做无票收入的按你开发票的

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相关问题讨论
不用的 18年做了费用汇算清缴之前发票到的可以税前扣除
2019-02-01 15:36:50
您之前如果没有申报为未开票收入的话,那就是2019年2月的销项税额。
2019-02-01 15:48:50
一般年结了也是可以进到18年的账套进行数据查询的,你重新退出系统,可以选择进去的年限。
2019-01-09 15:21:44
增值税不属于税金及附加。属于价外税。 借:应收账款 38000 贷:主 营业务收入 361904.76 应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24 月末要将未交的增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
你好,因为是跨年度的,1月份应该是借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 以前年度损益调整
2019-01-24 09:43:52
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