送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-02-15 08:55

您好,可以不同调增,直接贴在当时的凭证后边

羚月 追问

2019-02-15 08:56

现在取得的发票是专票,当时那个业务没有做进项,这个票贴在后面,进项这个月在做单独处理?还是进项就放弃了

暖暖老师 解答

2019-02-15 08:57

进项可以单独在此月做处理,成本下在以前的月份

羚月 追问

2019-02-15 08:58

日期不是当年的,这样税务允许吗?我要是冲了当时的分录再写一笔,是不是和贴在后面是一样的呢

暖暖老师 解答

2019-02-15 08:59

你要是冲了再写一笔,数字有差异影响19年的成本了

羚月 追问

2019-02-15 09:01

我取的的发票要是比之前的大,还是有差异咋办

暖暖老师 解答

2019-02-15 09:04

那就是,要用到以前年度损益调整科目 
你可以写冲了分录,主营业务成本用以前年度损益科目代替,再重新入

羚月 追问

2019-02-15 09:11

我还用企业所得税调增吗?

暖暖老师 解答

2019-02-15 09:24

对的,这样的话是调减企业所得税,不是调增,因为你的成本少计算了

羚月 追问

2019-02-15 09:25

对哈,谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-02-15 09:27

不客气,新年快乐,万事如意

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相关问题讨论
您好,可以不同调增,直接贴在当时的凭证后边
2019-02-15 08:55:21
你好,你当时预提的运费怎么做的。
2019-02-15 09:04:00
假如你16年有亏损50万,那么你调整的当期19年,比如19年正常盈利20万,纳税调增30万,那么就不用交税。
2019-02-14 23:56:35
您好,同学。你这种情况如果税务查到,罚款应从2018的6月1日起开始计算。按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。请帮老师点击5星好评!谢谢!
2019-02-15 08:33:36
你好,同学。 这个根据你实际情况处理。如果是实际存在 的,当然 是可以的
2020-03-10 11:11:44
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